临洮县人民法院2021年度部门预算公开情况说明

根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》（甘财预〔2020〕54号）精神，我院按照保障审判执行、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将临洮县人民法院2021年度部门预算相关情况公开如下：

一、部门职责    

临洮县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1.审理一审刑事公诉、自诉案件。

2.审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

3.审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

4.执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

5.审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

6.审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

7.审判上级法院指定临洮县人民法院审判的刑事、民事、行政案件。

8.审判由临洮县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

9.依法决定司法救助赔偿。

10.总结审判工作经验，积极参与平安建设。

11.规划和负责法院的财务、装备工作。

12.检查和监督本院执法执纪情况，进行廉政教育。

13.负责和管理其他司法行政工作。

14.在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵法守法。

二、机构设置

（一）临洮县人民法院2021年现有内设机构9个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部、监察室。 

（二）派出人民法庭7个，包括：新添人民法庭、辛店人民法庭、中铺人民法庭、衙下人民法庭、玉井人民法庭、窑店人民法庭、站滩人民法庭。

我院无二级机关单位和直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入2359.36万元，比2020年预算增加104.48万元，增加4.43%，增加的主要原因：在编干警人数增加，人员经费增加。

（二）支出预算

2021年支出预算2359.36万元，比2020年预算增加104.48万元，增加4.43%，增加的主要原因：2021年正式干警人数增加，人员经费支出增加。包括：

1.公共安全支出2096.04万元。

2.社会保障和就业支出115.7万元。

3.卫生健康支出72.08万元。

 4.住房保障支出75.54万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2359.36万元，具体情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出1804.36万元，比2020年预算增加207.48万元，增长12.99%，增长的主要原因是：人员经费中“基本工资”及“其他工资福利支出”有所增长。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算555万元，比2020年预算减少103万元，下降15.65%，下降的主要原因：按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减5%。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，较2020年预算相比无变化。

（二）公务接待费3.79万元，比2020年预算减少0.13万元，下降3.32 %，下降的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减控制公务接待人数及接待标准，此外2020年我院审判大型案件件数多，上级领导督导检查指导审判活动次数多，致使公务接待支出较多。预计2021年国内公务接待50次，人数500人。

（三）公务用车购置及运行维护费69.6万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费44.6万元），比2020年预算增加5.6万元，增加8.75%，增加的主要原因是：2021年达到报废条件年限的执法执勤车辆增加，需采购1辆执法执勤车辆保障工作开展。

（四）培训费8.05万元，比上年度减少1.49万元，减少15.62%，减少的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减外出培训。

（五）会议费5万元，比上年度减少1万元，减少16.66%，减少的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减会议召开次数及参加人数。

（六）机关运行经费355.37万元，比上年度减少33.86万元，减少8.70%，减少的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减相对应的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况      

2021年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。

（二）非税收入情况

2021年非税收入由省高院统一安排。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额446.08万元，其中：政府采购货物预算446.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3693.45万元。其中：办公用房13465.67平方米，价值2170.01.15万元。部门及所属预算单位共有公务用车13辆，价值223.67万元。单价20万元以上的设备9套。

（五）重点项目情况

无。

七、预算绩效评价进展情况  

（一）2021年预算绩效管理工作情况

我单位计划对“业务费”、“中央政法转移支付资金”、“法庭运维费”三个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，分别为业务费、中央政法转移支付资金、法庭运维费，我院对这3个项目开展绩效评价，涉及财政支出555万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出555万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

公共安全：是指临洮县人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业：指临洮县人民法院实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生：指临洮县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出：指临洮县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：是指省临洮县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：是指临洮县人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。

三公经费：是指临洮县人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

附件 1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

2-1部门收入总体情况表

         3、部门支出总体情况表

         4、财政拨款收支总体情况表

         5、财政拨款支出表

         6、一般公共预算支出情况表

         7、一般公共预算基本支出情况表

         8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

         9、一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

12、预算项目支出绩效目标表

                               临洮县人民法院

                                2021年2月25日

2021年临洮县人民法院预算公开表.xls

临洮县人民法院预算项目支出绩效目标表.xlsx