2020年度甘肃省临洮县人民法院部门决算

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

临洮县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：（1）审理一审刑事公诉、自诉案件。（2）审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。（3）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。（4）执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。（5）审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。（6）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。（7）审判上级法院指定临洮县人民法院审判的刑事、民事、行政案件。（8）审判由临洮县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。（9）依法决定司法救助赔偿。（10）总结审判工作经验，积极参与平安建设。（11）规划和负责法院的财务、装备工作。（12）检查和监督本院执法执纪情况，进行廉政教育。（13）负责和管理其他司法行政工作。（14）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵法守法。

二、机构设置

1.临洮县人民法院2019年现有内设机构9个，分别为：综合办公室、审判管理办公室、政治部、监察室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行庭。  

2.派出人民法庭7个，分别为新添人民法庭，辛店人民法庭，中铺人民法庭、衙下人民法庭，玉井人民法庭，窑店人民法庭，站滩人民法庭。

我院无二级机关单位和直属事业单位。

第二部分  2020年度部门决算表

2020年度部门决算报表见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,101.88万元。收、支较上年决算数增加93.74万元,增长3.12%,主要原因是2020年全院受理案件8715件，受疫情影响，案件相关费用增多。此外，对电子档案扫描归档工作增大了投入，实施了库存档案数字化项目。2020年下半年，为保障省级交办扫黑除恶刑事案件办案及开庭工作，省高院下达了专项项目经费指标。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,608.78万元，较上年决算数增加193.11万元，增长7.99%，主要原因是案件增长及人员增多。 其中：一般公共预算财政拨款收入2,608.78万元，占100.00%。此外，年初结转和结余493.11万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,101.59万元，较上年决算数增加586.56万元，增长18.91%，主要原因是全院受理案件数量多，加之疫情防控工作需要，办案费用增多，年内实施了库存档案数字化项目，两个“一站式”诉讼服务中心建设等项目。其中：基本支出1,986.20万元，占64.04%；项目支出1,115.39万元，占35.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,101.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加93.74万元，增长3.12%。主要原因是2020年全院受理案件8715件，受疫情影响，案件相关费用增多，此外，审理省级交办重大扫黑除恶刑事案件相关费用支出较大。2020年下半年，为保障省级交办扫黑除恶刑事案件办案及开庭工作，省高院下达了专项项目经费指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,101.59万元，较上年决算数增加586.56万元，增长23.32%。主要原因是受理案件数量较上年依旧居高不减，受疫情影响，防疫工作需求，相关办案费用增多，实施了库存档案数字化项目，两个“一站式”诉讼服务中心建设等项目，人员正常增减变化。主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出年初预算数为2,015.74万元，支出决算为2,801.69万元，完成年初预算的138.99%,决算数大于预算数的主要原因是受理案件数量较上年依旧居高不减，受疫情影响，防疫工作需求，相关办案费用增多，实施了库存档案数字化项目，两个“一站式”诉讼服务中心建设等项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为105.60万元，支出决算为128.26万元，完成年初预算的121.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减变动，新录用公务员，院聘人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为65.07万元，支出决算为102.35万元，完成年初预算的157.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减变动，新录用公务员，院聘人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为68.47万元，支出决算为69.30万元，完成年初预算的101.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减变动，新录用公务员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,986.20万元。其中：人员经费1,621.45万元，较上年决算数增加482.86万元，增长42.41%，主要原因是主要原因是人员正常增减变动，新录用公务员，院聘人员增加。人员经费用途主要包括普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、 其他对个人和家庭的补助等项目。公用经费364.75万元，较上年决算数增加189.38万元，增长107.99%，主要原因是受疫情影响，防疫工作需求，办案相关费用增长，办理省级交办扫黑除恶重大刑事案件，相关支出较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为67.92万元，支出决算为57.38万元，完成年初预算的84.48%,决算数小于预算数的主要原因是按照压减“三公”经费支出要求，响应过“紧日子”号召，减少“三公”经费相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本单位无相关数据。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为64.00万元，支出决算为53.69万元，完成年初预算的83.89%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费，对已达到报废相关要求的车辆进行了报废，车辆维修维护等费用减少。

其中：公务用车购置费年初预算数为18.00万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步从严控制公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为46.00万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的77.63%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步从严控制公务用车运行维护费，对已达到报废相关要求的车辆进行了报废，车辆维修维护等费用减少。

3.公务接待费年初预算数为3.92万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的93.88%,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，按照“过紧日子”要求，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为13辆；国内公务接待52批次320人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出364.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加189.38万元，增长107.99%，主要原因是受疫情影响，防疫工作需求，办案相关费用增长，办理省级交办扫黑除恶重大刑事案件，相关支出较大。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.62万元，下降100.00%，主要原因是当年无需列支会议费的重大会议召开。本年度培训费支出6.85万元，较上年决算数增加5.93万元，上升644.57%，主要原因是新录用公务员人数增多，入职培训等各类培训费用增多。

九、政府采购支出情况说明

我单位2020年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金840.95万元。从评价情况来看，经综合评价与分析，法庭运维费、业务费、中央政法转移支付资金项目自评结果评级为“优”，完成预期目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件2）

法庭运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评结果为“优”。项目全年预算数为127.81万元，执行数为127.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施为基层法庭的案件审判执行提供高效的后勤服务和保障。一是做好了信息网络建设公开。自觉接受检察机关、新闻媒体及社会各界对法院工作的监督，推进司法公开常态化，邀请检察长列席审判委员会会议5次，公开裁判文书信息8420条、庭审直播案件838件，人民陪审员参与审理案件487件。二是做到群众满意度高。保障了7个基层人民法庭的正常运转，通过履行审判职能维护了群众的诉讼权益，为群众挽回了经济损失。三是提高了案件审理透明度。自觉接受检察机关、新闻媒体及社会各界对法院工作的监督，推进司法公开常态化。邀请检察长列席审判委员会会议5次，公开裁判文书信息8420条、庭审直播案件838件，人民陪审员参与审理案件487件，案件审理透明度进一步提高。发现的问题及原因，我院在2020年设置绩效指标时对绩效目标编制要求认识不足，因此绩效指标设置不够合理。下一步改进措施，按照最新理解，结合法庭运维费使用方向重设新指标，并为以后设置绩效目标做参考。

业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评结果为“优”。项目全年预算数为263.86万元，执行数为263.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施保障了我院全年办案工作的顺利开展。一是全年共受理各类案件8715件，结案8399件，结案率96.37%，法官人均结案254件，受理执行案件3488件，执结3319件，执结率95.15%，执行到位标的额3.34亿元。二是完成了审判法庭法警训练活动中心的修缮工作,修缮面积共1100平方米。三是保障核心系统连续提供服务能力。为全院供水、供电、内网系统、外网系统全年每天24小时提供服务。四是提高了案件审理透明度。积极完善信息化硬件配置，引导群众使用线上司法公开服务，通过使用信息化设备不断提高案件审理透明度。发现的问题及原因，一是要提高案件审理透明度。我院司法公开工作需继续推进。2021年我院将以信息技术为辅，继续推进司法公开建设。二是由于我院在2020年设置绩效指标时对绩效目标编制要求认识不足，因此绩效指标设置不够合理，我院按照最新理解，结合业务费使用方向重设新指标，并为以后设置绩效目标做参考。

中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评结果为“优”。项目全年预算数为449.28万元，执行数为449.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施保障了全院工作的正常开展。一是确保案件审判正常运转。提高法院信息化水平，并着力提高司法队伍建设，共开展培训7期，提高了工作人员业务水平。二是提升了系统运维的规范性。开展了各业务系统的相关培训，规范了系统使用过程。三是保障案件审判正常运行。积极完善信息化硬件配置，引导群众使用线上司法公开服务，通过使用信息化设备不断提高案件审理透明度。发现的问题及原因，一是案件审判正常运行。因2020年疫情影响，我院出差等部分办案活动受到限制。2021年我院将继续推进信息化建设，尽量减少疫情带来的不利影响。二是指标设置情况。由于我院在2020年设置绩效指标时对绩效目标编制要求认识不足，因此绩效指标设置不够合理，我院按照最新理解，结合中央政法转移支付资金使用方向重设新指标，并为以后设置绩效目标做参考。

2.绩效自评报告或案例

绩效自评报告见附件3

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.2020年度部门决算公开报表

      2.绩效目标自评表

      3.绩效自评报告

附件1：临洮县人民法院2020年度部门决算公开表.xls

附件2：2020年度临洮县人民法院项目绩效自评表.xlsx

附件3：2020年度临洮县人民法院预算执行情况绩效自评报告.pdf