按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
临洮县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:
1.审理一审刑事公诉、自诉案件。
2.审理各类一审民事纠纷案件,保护公民、法人和其他组织的合法权益。
3.审理各类一审行政纠纷案件,监督和维护行政机关依法行政。
4.执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定,以及法律规定的其他生效法律文书。
5.审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉,接待处理来信来访。
6.审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。
7.审判上级法院指定临洮县人民法院审判的刑事、民事、行政案件。
8.审判由临洮县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
9.依法决定司法救助赔偿。
10.总结审判工作经验,积极参与平安建设。
11.规划和负责法院的财务、装备工作。
12.检查和监督本院执法执纪情况,进行廉政教育。
13.负责和管理其他司法行政工作。
14.在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵法守法。
二、机构设置
(一)机关内设机构。
临洮县人民法院现有内设机构9个,包括:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭(行政审判庭)、执行庭(局)、审判管理办公室(研究室)、综合办公室(司法警察大队)、政治部、督察室。
派出人民法庭7个,包括:新添人民法庭、辛店人民法庭、中铺人民法庭、衙下人民法庭、玉井人民法庭、窑店人民法庭、站滩人民法庭。
(二)参照公务员法管理单位。
无
(三)直属事业单位。
无
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算的汇总情况。
(一)收入预算
2022年预算收入2603.25万元(详见部门预算公开表1,2),其中:当年财政拨款收入2603.25万元,比2021年预算增加243.89万元,增长10.34%,增加的主要原因:在编干警人数增加,人员经费增加。包括:一般公共预算收入2603.25万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2022年支出预算2603.25万元(详见部门预算公开表3),其中,当年财政拨款预算2603.25万元,比2021年预算增加243.89万元,增长10.34%,增加的主要原因:正式干警人数增加,人员经费支出增加。当年财政拨款包括:
1.公共安全支出2262.04万元。
2.社会保障和就业支出107.09万元。
3.卫生健康支出73.8万元。
4.住房保障支出160.32万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出2603.25万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出2010.25万元,比2021年预算增加205.89万元,增长11.41%,增长的主要原因是:人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。
(二)项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算593万元,比2021年预算增加38万元,增长6.85%,增长的主要原因:由于开庭审理及办案执行等业务需求,全省法院系统业务费等项目金额增加。
1.保障运转经费2个,是:全省法院业务费;法庭运维费 。
2.其他项目1个,主要是:中央政法转移支付资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(详见部门预算公开表8,9)
(一)因公出国(境)费用0万元,较2021年预算相比无变化。
(二)公务接待费3.79万元,与2021年预算相比无变化,主要原因是:严格按照过“紧日子”要求,压减控制公务接待人数及接待标准,预计2022年国内公务接待50次,人数350人。
(三)公务用车购置及运行维护费69.6万元(其中:公务用车购置25万元,公务用车运行维护费44.6万元),与2021年预算相比无变化,主要原因是:2022年达到报废条件年限的执法执勤车辆增加,需采购1辆执法执勤车辆保障工作开展。
(四)培训费8.05万元,与2021年预算相比无变化,主要原因是:严格按照过“紧日子”要求,压减外出培训。
(五)会议费5万元,与2021年预算相比无变化,主要原因是:严格按照过“紧日子”要求,压减会议召开次数及参加人数。
(六)机关运行经费327.6万元,比2021年预算减少27.77万元,减少7.81%,减少的主要原因是:严格按照过“紧日子”要求,压减相对应的支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)
2022年预算,无政府性基金预算支出,部门预算公开表10为空表。
(二)非税收入情况
2022年预算无非税收入预算,2022年本部门共有0个单位涉及非税收入,2022年计划征收0万元。
(三)政府采购情况
2022年政府采购预算总额313.38万元,其中:政府采购货物预算313.38万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3876.22万元。其中:办公用房13465.67平方米,价值2144.68万元。部门及所属预算单位共有公务用车13辆,价值232.21万元。单价20万元以上的设备9套。2022年拟采购金额313.38万元,主要为服务器设备升级、监控储存设备、专用扫描仪等。
(五)重点项目情况
2022年我单位计划对“全省法院业务费 ”项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,主要对符合项目规定的支出进行情况摸底,对符合规定,并需要经费支持的项目资金金额进行评估;按照评估结果对资金合规、合理使用。本年度计划合理使用166万元项目资金,保障审判工作的良好运转,保证当年案件审判优质高效完成,提高案件执结率、结案率,完成计划的设备采购工作,为单位开展各项工作提供设备基础,确保全年审判工作顺利进行。
(六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11)
2022年预算无部门管理转移支付,部门预算公开表11为空表。
七、预算绩效评价进展情况
(一)2021年预算绩效管理工作情况
2021年我单位对“业务费”、“中央政法转移支付资金”、“法庭运维费”三个项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,主要对符合项目规定的案件进行情况摸底;对符合规定,并需要经费支持的项目资金额进行评估;按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项,让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,我院对中央政法转移支付资金、全省法院业务费、法庭运行维护费开展绩效评价,涉及财政支出593万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出593万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年我院纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理(后附明细表)。
八、名词解释
公共安全:是指临洮县人民法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业:指临洮县人民法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生:指临洮县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出:指临洮县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出:是指临洮县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:是指临洮县人民法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。
三公经费:是指临洮县人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件:1.临洮县人民法院2022年预算表
2.临洮县人民法院2022年部门(单位)整体绩效目标表及项目绩效目标表
临洮县人民法院
2022年2月21日
临洮县人民法院2022年部门(单位)整体绩效目标表及项目绩效目标表.xlsx
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